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(二)质量控制方面。部分审计项目监盘和截止性测试审计程序实施不到位,未执行合理性测试审计程序,函证程序实施不到位。还有部分审计项目存在信息披露错误、审计底稿编制和归档不完善等问题。(三)内部治理方面。总所和部分分所存在基础工作不规范问题。(四)财务管理和会计核算方面。

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